Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PPGACT - PROF. ADRIANO SABINO - RECURSO CAPES PROAP2024 - N TRANSF 1AAMPI FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: material para ppgact - prof. adriano sabino - recurso capes proap2024 - n transf 1aampi favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios…. Valor global contratado: R$ 2.487,20. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23072.260784/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.487,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.487,20
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIO | 5.600 | R$ 0,10 | R$ 560,00 |
| MICROTUBO | 3.000 | R$ 0,16 | R$ 480,00 |
| MICROTUBO | 3.000 | R$ 0,16 | R$ 480,00 |
| MICROTUBO | 6.500 | R$ 0,14 | R$ 910,00 |
| FRASCO PARA CULTURA CELULAR | 10 | R$ 5,72 | R$ 57,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.487,20
- A liquidarcalculado
- R$ 117,20
- Liquidadocalculado
- R$ 138,65
- Pagocalculado
- R$ 2.231,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.487,20 · a liquidar R$ 117,20 · liquidado R$ 138,65 · pago R$ 2.231,35
Faturas
- 35743 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260784/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.487,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377085
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.