Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL. FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA (CNPJ 09.640.161/0001-14) para: despesa com aquisição de insumos para preparo de alimentação animal. favor informar dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 40.380,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDACNPJ 09.640.161/0001-14
- Processooficial
- 23154.002448/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 30 | R$ 1.251,00 | R$ 37.530,00 |
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE COAST-CROSS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 14% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 150 | R$ 19,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.380,00 · a liquidar R$ 2.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.530,00
Faturas
- 18783 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.002448/2024-95
valor global após o termo: R$ 40.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377094
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.