Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 08.036.852/0001-40) para: despesa com aquisição de material esportivo. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.405,60. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 08.036.852/0001-40
- Processooficial
- 23154.001210/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.405,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.405,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS:20 MANGA/CURTA E 2 MANGA/LONGA;CALÇÃO: 2 2, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PADRONAGEM AZUL, MATERIAL 100% POLIÉSTER,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO/NUMERA… | 1 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 14 | R$ 11,90 | R$ 166,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.405,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.405,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.405,60 · a liquidar R$ 1.405,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.001210/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.405,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377096
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.