Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2024 - N TRANSF 1AAMPI FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. (CNPJ 43.843.358/0009-46) para: material para ppgca - profa. veronica - recurso capes proap2024 - n transf 1aampi favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para…. Valor global contratado: R$ 9.730,80. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.CNPJ 43.843.358/0009-46
- Processooficial
- 23072.256317/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00296/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.730,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.730,80
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSALTURA: 1612, DIÂMETRO: 219, MATERIAL: AÇO, PRESSÃO TESTE: 200, TIPO GÁS: HÉLIO, VOLUME: 50 | 2 | R$ 4.023,00 | R$ 8.046,00 |
| CILINDRO GÁS | 1 | R$ 895,54 | R$ 895,54 |
| CILINDRO GÁSMATERIAL: AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 7, TIPO GÁS: AR SINTÉTICO, PRESSÃO TESTE: 150 | 1 | R$ 789,26 | R$ 789,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.730,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.730,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.730,80 · a liquidar R$ 9.730,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 121983 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.730,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256317/2024-36
valor global após o termo: R$ 9.730,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.