Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM INSUMOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL. FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: despesa com insumos para preparo de alimentação animal. favor informar dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 13.900,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23154.002726/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALaplicação: ovinos, dosagem componentes: fósforo mínimo de 80 g/kg, ácido cítrico a 2%,mag- | 100 | R$ 112,00 | R$ 11.200,00 |
| ÓXIDO DE MAGNÉSIOaspecto físico: pó fino, leve, branco, inodoro, fórmula química: mgo, número de referência química: cas 1309-48-4, peso molecular: 40,30, teor de pureza: teor em torno de 94% , mínimo de 54% de magnés… | 500 | R$ 5,40 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.900,00 · a liquidar R$ 13.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 710 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.002726/2024-12
valor global após o termo: R$ 13.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377098
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.