Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANILHA - RECURSO SUPERAVIT FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: material para departamentos - distribuição conforme planilha - recurso superavit favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para p…. Valor global contratado: R$ 2.045,17. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23072.268895/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.045,17
- Valor globaloficial
- R$ 2.045,17
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETA | 28 | R$ 6,60 | R$ 184,80 |
| PROVETA | 3 | R$ 15,20 | R$ 45,60 |
| AMOLADOR MANUAL | 1 | R$ 120,97 | R$ 120,97 |
| ESTANTE PARA MICROTUBOS | 23 | R$ 11,50 | R$ 264,50 |
| ESTANTE PARA MICROTUBOS | 6 | R$ 21,80 | R$ 130,80 |
| ERLENMEYER | 19 | R$ 33,00 | R$ 627,00 |
| CADINHO | 11 | R$ 10,80 | R$ 118,80 |
| BÉQUER | 5 | R$ 88,70 | R$ 443,50 |
| BÉQUER | 16 | R$ 4,70 | R$ 75,20 |
| BÉQUER | 4 | R$ 8,50 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.045,17
- A liquidarcalculado
- R$ 2.045,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.045,17 · a liquidar R$ 2.045,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3354 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.045,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268895/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.045,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.