Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANILHA - RECURSO ARRECADAÇÃO FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 S…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: material para departamentos - distribuição conforme planilha - recurso arrecadação favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para…. Valor global contratado: R$ 1.052,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23072.270127/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIO | 1 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| FUNIL LABORATÓRIO | 4 | R$ 51,00 | R$ 204,00 |
| FUNIL LABORATÓRIO | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
| FUNIL LABORATÓRIO | 6 | R$ 66,00 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.052,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,00 · a liquidar R$ 1.052,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1504 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 1.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270127/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.052,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.