Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA BIBLIOTECA FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: material para biblioteca favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 32.802,90. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23072.275639/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.802,90
- Valor globaloficial
- R$ 32.802,90
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 44 | R$ 28,75 | R$ 1.265,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 480 | R$ 28,75 | R$ 13.800,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 470 | R$ 28,75 | R$ 13.512,50 |
| LIVRO DIDÁTICO | 148 | R$ 28,55 | R$ 4.225,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.802,90
- A liquidarcalculado
- R$ 32.802,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.802,90 · a liquidar R$ 32.802,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2178 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 8.368,49
- 2175 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 3.669,15
- 2176 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 7.173,34
- 2177 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 515,20
- 2064 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 2.119,48
- 2061 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 5.237,05
- 2062 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 721,60
- 2063 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 3.382,10
- 1992 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 120,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.275639/2024-84
valor global após o termo: R$ 32.802,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377107
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.