Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DA REDE FAFICH E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS E SERVIÇOS DO SETOR DE INFORMÁTICA FAFICH. ITEM 36 DO PE 11/2023 D…
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: aquisição de materiais de informática para reestruturação / atualização da rede fafich e modernização de recursos e serviços do setor de informática fafich. item 36 do pe 11/2023 dlo/ufmg.. Valor global contratado: R$ 353,88. Vigência de 16/05/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23072.228104/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 353,88
- Valor globaloficial
- R$ 353,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | 6 | R$ 58,98 | R$ 353,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 353,88
- A liquidarcalculado
- R$ 353,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 353,88 · a liquidar R$ 353,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 280 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 353,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.228104/2023-33
valor global após o termo: R$ 353,88 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377122
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.