Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
SOL. 25/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOLICITAÇÃO SISPLAN 18629.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ARMAZEM PRATICO ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 39.483.513/0001-36) para: sol. 25/2024 sje - aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao ifmg-campus são joão evangelista - solicitação sisplan 18629.. Valor global contratado: R$ 18.645,25. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM PRATICO ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 39.483.513/0001-36
- Processooficial
- 23214.000388/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.645,25
- Valor globaloficial
- R$ 18.645,25
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBE | 50 | R$ 9,21 | R$ 460,50 |
| LEGUMINOSA | 10 | R$ 8,19 | R$ 81,90 |
| SAL | 25 | R$ 37,49 | R$ 937,25 |
| MOLHO PIMENTA | 30 | R$ 5,76 | R$ 172,80 |
| LEGUME EM CONSERVA | 30 | R$ 36,48 | R$ 1.094,40 |
| MACARRÃO | 20 | R$ 4,59 | R$ 91,80 |
| MASSA DE LASANHA, COM OVOS"MASSA LASANHA" | 120 | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| MACARRÃO | 100 | R$ 3,05 | R$ 305,00 |
| LEGUMINOSA | 10 | R$ 9,98 | R$ 99,80 |
| LEGUMINOSA | 20 | R$ 6,80 | R$ 136,00 |
| LEGUMINOSA | 1.200 | R$ 8,40 | R$ 10.080,00 |
| LEGUMINOSA | 200 | R$ 7,55 | R$ 1.510,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 30 | R$ 4,37 | R$ 131,10 |
| FARINHA DE ROSCA | 30 | R$ 11,52 | R$ 345,60 |
| MASSA DE TOMATE | 30 | R$ 34,95 | R$ 1.048,50 |
| FARINHA DE MILHO | 50 | R$ 3,28 | R$ 164,00 |
| AZEITE | 60 | R$ 17,58 | R$ 1.054,80 |
| AMIDO | 20 | R$ 3,45 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.645,25
- A liquidarcalculado
- R$ 9,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.636,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.645,25 · a liquidar R$ 9,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.636,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000388202333
valor global após o termo: R$ 18.645,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.