Contrato federal · Empenho 2024NE000208 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAURO CESAR CHAVES DE OLIVEIRA 03456577729 (CNPJ 28.443.090/0001-04) para: despesa com serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 4.700,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- MAURO CESAR CHAVES DE OLIVEIRA 03456577729CNPJ 28.443.090/0001-04
- Processooficial
- 23154.002903/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção corretiva com substituição de peças e recarga de gás(em caso de necessidade- conforme TR e proposta do fornecedor) para os seguintes aparelhos: - 01 aparelho Ar Midea 12000 - Sala DAP- vent… | 1 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 4.000,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000208 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.002903/2024-52
valor global após o termo: R$ 4.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377358
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.