Contrato federal · Empenho 2024NE000212 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO COM APOIS DE BRAÇO E PRANCHETA. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.

Name: Contrato 2024NE000212 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNIVERSAL COMPANY LTDA (CNPJ 49.446.417/0001-71) para: despesa com aquisição de carteiras universitárias de plástico polipropileno com apois de braço e prancheta. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 49.851,57. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
Local da unidadeoficial: COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
Fornecedoroficial: UNIVERSAL COMPANY LTDACNPJ 49.446.417/0001-71
Processooficial: 23154.003398/2024-63
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90028/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 49.851,57
Valor globaloficial: R$ 49.851,57
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/11/2024
Vigênciaoficial: 27/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, ACABAMENTO ESTRUTURATRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTOPOLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPALDAR BAI…	267	R$ 186,71	R$ 49.851,57

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 49.851,57
A liquidarcalculado: R$ 49.851,57
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000212 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.851,57 · a liquidar R$ 49.851,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

137 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.851,37

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000212 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003398/2024-63
valor global após o termo: R$ 49.851,57 · vigência até 31/12/2024

FornecedorUNIVERSAL COMPANY LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 377360
Lido da fonte em: 23/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 24/10/2026, 04:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.