Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE MANUTENCAO (FITA ISOLANTE E TORNEIRA BOIA).
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA (CNPJ 35.494.616/0001-40) para: nota de empenho referente a despesa com aquisicao de itens de manutencao (fita isolante e torneira boia).. Valor global contratado: R$ 492,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO 240114
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- MADEIREIRA ALVES & CIA LTDACNPJ 35.494.616/0001-40
- Processooficial
- 01201.000761/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,00
- Valor globaloficial
- R$ 492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 1 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BALÃO PVC, APLICAÇÃO CAIXA DÁGUA | 5 | R$ 57,60 | R$ 288,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, ESPESSU… | 30 | R$ 6,80 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000761/2023-62
valor global após o termo: R$ 492,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.