Contrato federal · Empenho 2024NE000250 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 500KG DE AÇÚCAR REFINADO, EM PACOTES DE 1KG, PARA ABASTECER O SERVIÇO DE COPEIRAGEM DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. PROCESSO 10783.000294/2024-49.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.794.003/0001-29) para: aquisição de 500kg de açúcar refinado, em pacotes de 1kg, para abastecer o serviço de copeiragem do edifício sede do mgi/es. processo 10783.000294/2024-49.. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 26/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.794.003/0001-29
- Processooficial
- 10783.000294/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 500 | R$ 6,20 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000250 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 1.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
Faturas
- 5223 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000250 · 26/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000294/2024-49
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377426
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.