Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
SOL. 163/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. OS ITENS ADQUIRIDOS NA DISPENSA CONSTAM NO PLANEJAMENTO DO CAMP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: sol. 163/2024 sje - aquisição de materiais químicos e laboratoriais, destinados ao ifmg campus são joão evangelista. os itens adquiridos na dispensa constam no planejamento do campus para 2024. - sol. sisplan 19934. Valor global contratado: R$ 3.859,47. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- 23214.002013/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00329/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.859,47
- Valor globaloficial
- R$ 3.859,47
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2 | 1 | R$ 135,33 | R$ 135,33 |
| REAGENTE ANALÍTICO 3APRESENTAÇÃO: TABLETE, TIPO: TAMPÃO SALINA FOSFATO (PBS) | 1 | R$ 202,67 | R$ 202,67 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 1 | R$ 12,77 | R$ 12,77 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 1 | R$ 12,77 | R$ 12,77 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4 | 1 | R$ 20,49 | R$ 20,49 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO | 1 | R$ 82,50 | R$ 82,50 |
| ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO , PHESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH | 1 | R$ 37,50 | R$ 37,50 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIO | 4 | R$ 778,86 | R$ 3.115,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.859,47
- A liquidarcalculado
- R$ 3.859,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.859,47 · a liquidar R$ 3.859,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5526 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.859,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002013202499
valor global após o termo: R$ 3.859,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377433
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.