Contrato federal · Empenho 2024NE000328 · Comprasnet Contratos
SOL. 195/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOL. SISPLAN Nº 20101
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EVANGELISTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 17.511.754/0001-09) para: sol. 195/2024 sje - aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis e ferramentas para o ifmg campus são joão evangelista. sol. sisplan nº 20101. Valor global contratado: R$ 10.092,90. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EVANGELISTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 17.511.754/0001-09
- Processooficial
- 23214.002167/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00395/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.092,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.092,90
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESCOAMENTO | 5 | R$ 14,90 | R$ 74,50 |
| TUBO DESCARGA | 2 | R$ 9,99 | R$ 19,98 |
| PORTATIPO: LISA, LARGURA: 80, ALTURA: 210, ESPESSURA: 3,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCABEÇADA, COM VISOR DE 60X50CM A 140CM DA FACE I | 2 | R$ 169,90 | R$ 339,80 |
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICO | 4 | R$ 15,90 | R$ 63,60 |
| GRANITOESPESSURA: 20, COR: CINZA ANDORINHA, TIPO: 3 FACES POLIDAS, APLICAÇÃO: PEITORIL JANELA | 13 | R$ 529,94 | R$ 6.889,22 |
| ESPUDE VASO SANITÁRIO | 4 | R$ 2,90 | R$ 11,60 |
| VÁLVULA | 2 | R$ 126,90 | R$ 253,80 |
| BARRA CHATA | 6 | R$ 55,90 | R$ 335,40 |
| GRANITO | 2 | R$ 1.052,50 | R$ 2.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.092,90
- A liquidarcalculado
- R$ 10.092,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000328 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.092,90 · a liquidar R$ 10.092,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 672 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.092,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000328 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002167202481
valor global após o termo: R$ 10.092,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377438
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.