Contrato federal · Empenho 2024NE000333 · Comprasnet Contratos
SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: sol. 104/2024 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg, conforme condições e quantidades estipulados no edital e seus anexos - s…. Valor global contratado: R$ 3.218,28. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23214.001084/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.218,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.218,28
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENA | 4 | R$ 11,70 | R$ 46,80 |
| TRENA | 2 | R$ 20,80 | R$ 41,60 |
| TRENA | 3 | R$ 10,40 | R$ 31,20 |
| SERROTE CARPINTEIRO | 2 | R$ 51,88 | R$ 103,76 |
| PULVERIZADOR PORTÁTIL | 3 | R$ 67,60 | R$ 202,80 |
| PENEIRA | 5 | R$ 20,79 | R$ 103,95 |
| LIMA MANUAL | 12 | R$ 4,55 | R$ 54,60 |
| LÂMINA SERRA MANUAL | 30 | R$ 1,39 | R$ 41,70 |
| LÂMINA ROÇADEIRA | 3 | R$ 24,67 | R$ 74,01 |
| LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL | 2 | R$ 20,59 | R$ 41,18 |
| GARFO JARDINAGEM | 2 | R$ 40,40 | R$ 80,80 |
| FOICE | 8 | R$ 23,40 | R$ 187,20 |
| ESTILETE DESENHO | 4 | R$ 3,25 | R$ 13,00 |
| ESPÁTULA | 6 | R$ 3,46 | R$ 20,76 |
| CAVADEIRA ARTICULADA | 3 | R$ 34,71 | R$ 104,13 |
| CARRINHO MÃO | 2 | R$ 143,00 | R$ 286,00 |
| BROCA | 5 | R$ 2,47 | R$ 12,35 |
| BROCA | 5 | R$ 1,04 | R$ 5,20 |
| BROCA | 5 | R$ 4,47 | R$ 22,35 |
| BROCA | 5 | R$ 6,76 | R$ 33,80 |
| ALICATE PARA CLIMPAR | 8 | R$ 30,41 | R$ 243,28 |
| CÂMARA AR PNEU | 7 | R$ 9,10 | R$ 63,70 |
| VARETA SOLDA | 5 | R$ 187,63 | R$ 938,15 |
| MARRETA | 3 | R$ 10,32 | R$ 30,96 |
| LIXA | 100 | R$ 1,01 | R$ 101,00 |
| LIXA | 100 | R$ 1,01 | R$ 101,00 |
| LIXA | 100 | R$ 0,91 | R$ 91,00 |
| BARRA METAL FERROSO | 20 | R$ 2,89 | R$ 57,80 |
| BARRA METAL FERROSO | 20 | R$ 4,21 | R$ 84,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.218,28
- A liquidarcalculado
- R$ 3.218,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000333 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.218,28 · a liquidar R$ 3.218,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 593 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.218,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000333 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001084202474
valor global após o termo: R$ 3.218,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377439
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.