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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE001234 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: material de consumo - demanda do departamento de farmácia. Valor global contratado: R$ 201,95. Vigência de 08/01/2025 a 06/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23086.060011/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,95
- Valor globaloficial
- R$ 201,95
- Assinaturaoficial
- 08/01/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 06/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML,COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICAADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 200 | R$ 0,49 | R$ 98,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPOROLDANA | 5 | R$ 20,79 | R$ 103,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,95
- A liquidarcalculado
- R$ 201,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001234 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,95 · a liquidar R$ 201,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36699 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,00
- 36376 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001234 · 08/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060011/2024-27
valor global após o termo: R$ 201,95 · vigência até 06/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377451
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.