Contrato federal · Empenho 2023NE000725 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 360/2023 PROAD (DOC. 32) ND 595/2023 DO 505/2023 (DOC. 17) CC PROEG PROCESSO 23129.019552/2023-45 INTERESSADO CPV
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou M. A. N. DE ANDRADE LTDA (CNPJ 23.623.647/0001-75) para: contratação de serviços de reprografia conforme autorização 360/2023 proad (doc. 32) nd 595/2023 do 505/2023 (doc. 17) cc proeg processo 23129.019552/2023-45 interessado cpv. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M. A. N. DE ANDRADE LTDACNPJ 23.623.647/0001-75
- Processooficial
- 23129.019552/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOPrestação de Serviço de Reprografia - Operação de Equipamen-to | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.731,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.268,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000725 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 7.731,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.268,40
Faturas
- 361 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 307,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000725 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000725 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.019552/2023-45
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.