Contrato federal · Empenho 2022NE001140 · Comprasnet Contratos
PR 0061/2022 - PROCESSO 23071.013234/2022-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS / MÓVEIS DA ESTRUTURA DA UFJF.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 30.534.778/0001-41) para: pr 0061/2022 - processo 23071.013234/2022-01 - aquisição de materiais para manutenção bens imóveis / móveis da estrutura da ufjf.. Valor global contratado: R$ 15.525,80. Vigência de 26/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 30.534.778/0001-41
- Processooficial
- 23071.013234/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.525,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.525,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 1/3 HP, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO REFRIGERADOR | 12 | R$ 561,05 | R$ 6.732,60 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 1/8 HP, TENSÃO 110/127 V, APLICAÇÃOREFRIGERADOR | 20 | R$ 439,66 | R$ 8.793,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.525,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.525,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001140 · 26/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.525,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.525,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001140 · 26/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.013234/2022-01
valor global após o termo: R$ 15.525,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377655
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.