Contrato federal · Empenho 2022NE001159 · Comprasnet Contratos
PR 0062/2022- ATENDIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ALMOXARIFADO DA PROINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 (CNPJ 41.378.388/0001-46) para: pr 0062/2022- atendimento de material para manutenção de bens imóveis unidade orçamentária: almoxarifado da proinfra. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 31/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892CNPJ 41.378.388/0001-46
- Processooficial
- 23071.013237/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2022
- Publicaçãooficial
- 31/10/2022
- Vigênciaoficial
- 31/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRAMAX,MODELO 2550, COMPONENTES GUARNIÇÃO DA PORCA, BUCHA, PARAFUSO, TIPO REPARO KIT | 40 | R$ 35,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001159 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001159 · 31/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.013237/2022-36
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377665
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.