Contrato federal · Empenho 2022NE001642 · Comprasnet Contratos
PR 0063/2022- AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA NÚMERO PROCESSO: 23071.013246/2022-27
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou JS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.421.559/0001-59) para: pr 0063/2022- aquisição de de material de informática número processo: 23071.013246/2022-27. Valor global contratado: R$ 3.673,00. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 47.421.559/0001-59
- Processooficial
- 23071.013246/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES ADAPTADOR USB PARA RJ45, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE USB 2.0 A 3.0, VELOCIDADE100/1000 MBPS | 10 | R$ 89,90 | R$ 899,00 |
| GABINETE PARA COMPUTADORGABINETE PARA COMPUTADOR, TIPO 4 BAIAS, PADRÃO ATX, COR PRETA | 2 | R$ 923,50 | R$ 1.847,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI-E, P4, ATX 20+4, TENSÃOALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, ACESSÓRIOS CA… | 2 | R$ 463,50 | R$ 927,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001642 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.673,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001642 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.013246/2022-27
valor global após o termo: R$ 3.673,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 377946
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.