Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA HIDRANTE DESTINADAS A IRRIGAÇÃO DO ACERVO FLORÍSTICO VIVO DO JARDIM BOTÂNICO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - BELÉM-PA.
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou COMERCIAL FIRE LTDA (CNPJ 45.807.817/0001-04) para: aquisição de mangueiras para hidrante destinadas a irrigação do acervo florístico vivo do jardim botânico do museu paraense emílio goeldi - belém-pa.. Valor global contratado: R$ 4.250,00. Vigência de 09/08/2024 a 09/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 240125
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FIRE LTDACNPJ 45.807.817/0001-04
- Processooficial
- 01205.000342/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.250,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 09/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 E CONEXÕES EM LATÃO TIPO STORZ, COMPRIMENTO: 15, COR: BRANCA, DIÂMETRO: 2 1/2, MATERIAL: FIBRA DE POLIÉSTER, NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861, PRESSÃO PROVA: 14, PRESS… | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01205.000342/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.250,00 · vigência até 09/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.