Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
PROC. Nº 23076.067063/2024-53 PE 90004/2024 UASG 153080 CNPJ 27.614.808/0001-15 DEMANDA DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS. PC_0238_2024_DORC_CCM
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: proc. nº 23076.067063/2024-53 pe 90004/2024 uasg 153080 cnpj 27.614.808/0001-15 demanda do centro de ciências médicas. pc_0238_2024_dorc_ccm. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076067063202453
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 4,80 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.166,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.233,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 1.166,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.233,60
Faturas
- 3079 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,60
- 2983 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,80
- 2893 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076067063202453
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.