Contrato federal · Empenho 2024NE000701 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(548,00){SRP520/2024}| EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS CONFORME REQUISIÇÃO 520/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: prot:15000201(548,00){srp520/2024}| empenho referente aquisicao de ferramentas conforme requisição 520/2024.. Valor global contratado: R$ 548,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23122.048739/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,00
- Valor globaloficial
- R$ 548,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 30 MM, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 1 MM | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO 127 V | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 34 W, TENSÃO 127 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , FORMATO PONTA CÔNICA, TIPO PONTA REMOVÍVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TEMPERATURA MÁXIMA 450 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 2 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 548,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000701 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548,00 · a liquidar R$ 548,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1858 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 548,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000701 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.048739/2023-16
valor global após o termo: R$ 548,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378303
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.