Contrato federal · Empenho 2023NE000194 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE, P.E. 007/2023 UASG DE COMPRA 158141 UASG BENEFICIADA 158398, CFE DOC SEI 2702538 PROCESSO 23411.021716/2023-17 - CAMPUS P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.536.739/0001-13) para: atender despesas com equipamentos de tic - ativos de rede, p.e. 007/2023 uasg de compra 158141 uasg beneficiada 158398, cfe doc sei 2702538 processo 23411.021716/2023-17 - campus paranavai. Valor global contratado: R$ 32.055,09. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.536.739/0001-13
- Processooficial
- 23411.021716/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.055,09
- Valor globaloficial
- R$ 32.055,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 8 | R$ 4.006,89 | R$ 32.055,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.055,09
- A liquidarcalculado
- R$ 32.055,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000194 · 28/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.055,09 · a liquidar R$ 32.055,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000194 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021716/2023-17
valor global após o termo: R$ 32.055,09 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378308
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.