Contrato federal · Empenho 2024NE000800 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO, DA FAZENDA ESCOLA E DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA DA UNIVERSIDADE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 42.177.750/0001-83) para: aquisição de material químico para atender demandas do hospital veterinário universitário, da fazenda escola e dos laboratórios do centro multidisciplinar de barra da universidade federal do oeste da bahia. Valor global contratado: R$ 3.607,44. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 42.177.750/0001-83
- Processooficial
- 23520.008118/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.607,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.607,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10) | 5 | R$ 109,71 | R$ 548,55 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SSP(SUPER FOSFATO SIMPLES) | 22 | R$ 100,17 | R$ 2.203,74 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MICRONUTRIENTES (FRITAS) FTE BR 12, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 5 | R$ 171,03 | R$ 855,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.607,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.607,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000800 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.607,44 · a liquidar R$ 3.607,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000800 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008118/2024-98
valor global após o termo: R$ 3.607,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378320
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.