Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 11/2023 UG 153037 PROCESSO SEI 23261.002196/2023-04. DADOS DO F…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: aquisição de material elétrico e eletroeletrônicos para atender as necessidades do ifce campus juazeiro do norte. pe 11/2023 ug 153037 processo sei 23261.002196/2023-04. dados do favorecido: [email protected]…. Valor global contratado: R$ 5.656,80. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23261.002196/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.656,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.656,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 20 | R$ 282,84 | R$ 5.656,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.656,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.656,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.656,80 · a liquidar R$ 5.656,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2321 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.656,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002196/2023-04
valor global após o termo: R$ 5.656,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378396
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.