Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFG - CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2023, UASG 160292. CONFORME PROCESSO 23470.000714/2024-62.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.963.184/0001-83) para: empenho para atender aquisição de mobiliário para o ifg - câmpus cidade de goiás. pregão eletrônico 1/2023, uasg 160292. conforme processo 23470.000714/2024-62.. Valor global contratado: R$ 4.439,95. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 03.963.184/0001-83
- Processooficial
- 23470.000714/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.439,95
- Valor globaloficial
- R$ 4.439,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS… | 1 | R$ 4.439,95 | R$ 4.439,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.439,95
- A liquidarcalculado
- R$ 4.439,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.439,95 · a liquidar R$ 4.439,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2637 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.439,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000714/2024-62
valor global após o termo: R$ 4.439,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.