Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos

SOL.93/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS, DESTINADO AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 19206

Name: Contrato 2024NE000144 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: sol.93/2024 sje - aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos, destinado ao campus são joão evangelista do ifmg - sol. sisplan 19206. Valor global contratado: R$ 40.338,00. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
Processooficial: 23214.000565/2023-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 40.338,00
Valor globaloficial: R$ 40.338,00
Assinaturaoficial: 05/06/2024
Publicaçãooficial: 05/06/2024
Vigênciaoficial: 05/06/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SEMENTE	15	R$ 928,00	R$ 13.920,00
SEMENTE	4	R$ 429,50	R$ 1.718,00
ADUBO QUÍMICO	80	R$ 130,00	R$ 10.400,00
ADUBO QUÍMICO	100	R$ 143,00	R$ 14.300,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 40.338,00
A liquidarcalculado: R$ 40.338,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000144 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.338,00 · a liquidar R$ 40.338,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3966 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 40.338,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000144 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000565202381
valor global após o termo: R$ 40.338,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorEMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 378411
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.