Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 9007/2024, PROCESSO 23182.000686/2024-29, OFÍCIO: OFÍCIO 545/2024 - DAP/DG-ANGIC…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA (CNPJ 46.555.218/0001-03) para: empenho para aquisição de materiais para manutenção predial do ifpi campus angical do piauí, pregão 9007/2024, processo 23182.000686/2024-29, ofício: ofício 545/2024 - dap/dg-angical/caang/ifpi.. Valor global contratado: R$ 114,98. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDACNPJ 46.555.218/0001-03
- Processooficial
- 23182.000686/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,98
- Valor globaloficial
- R$ 114,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600/1000 V, CORRENTE DC 200/60/600/1000 A, CORRENTE AC 60/600/1000 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3.3/4 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS… | 1 | R$ 114,98 | R$ 114,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,98
- A liquidarcalculado
- R$ 114,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,98 · a liquidar R$ 114,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 242, LILIBYTE · emitida 13/12/2024 · PagoR$ 114,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000686/2024-29
valor global após o termo: R$ 114,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378413
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.