Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
SOL.92/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 18453
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDA (CNPJ 12.063.393/0001-61) para: sol.92/2024 sje - aquisição de material hospitalar e laboratorial, destinados ao ifmg campus são joão evangelista - sol. sisplan 18453. Valor global contratado: R$ 294,40. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VICTOR BRAGA MAGALHAES & CIA LTDACNPJ 12.063.393/0001-61
- Processooficial
- 23214.000331/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,40
- Valor globaloficial
- R$ 294,40
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
| LIXEIRAMATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 15, TIPO: QUADRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA DE LIXO, IMPRESSÃO: COM SÍMBOLO | 1 | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| FITA HOSPITALAR | 1 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| ALGODÃO | 3 | R$ 22,00 | R$ 66,00 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO | 6 | R$ 7,00 | R$ 42,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 2 | R$ 15,90 | R$ 31,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,40
- A liquidarcalculado
- R$ 294,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,40 · a liquidar R$ 294,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 141 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000331202415
valor global após o termo: R$ 294,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378415
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.