Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
SOL.45/2024 SJE - -AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 18807.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ERNANE COELHO LINHARES (CNPJ 10.911.648/0001-73) para: sol.45/2024 sje - -aquisição de gêneros alimentícios destinados ao ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 18807.. Valor global contratado: R$ 14.747,93. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERNANE COELHO LINHARESCNPJ 10.911.648/0001-73
- Processooficial
- 23214.000840/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.747,93
- Valor globaloficial
- R$ 14.747,93
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORVETE | 476 | R$ 3,43 | R$ 1.632,68 |
| PÃO | 400 | R$ 13,00 | R$ 5.200,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO | 450 | R$ 13,00 | R$ 5.850,00 |
| SUCO | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| BISCOITO | 15 | R$ 29,30 | R$ 439,50 |
| PÃO DE QUEIJO | 15 | R$ 36,97 | R$ 554,55 |
| PÃO | 10 | R$ 25,67 | R$ 256,70 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 15 | R$ 34,30 | R$ 514,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.747,93
- A liquidarcalculado
- R$ 10.284,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.463,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.747,93 · a liquidar R$ 10.284,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.463,21
Faturas
- 697 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.897,61
- 684 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
- 683 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.613,00
- 665 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.989,00
- 655 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.281,50
- 654 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 581,50
- 637 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000840202448
valor global após o termo: R$ 14.747,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.