Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
SOL. 22/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CAMAS E ARMÁRIOS), DESTINADOS AS MORADIAS ESTUDANTIS DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA SOL.SISPLAN 18475
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 85.515.542/0001-50) para: sol. 22/2024 sje - aquisição de mobiliários (camas e armários), destinados as moradias estudantis do ifmg - campus são joão evangelista sol.sisplan 18475. Valor global contratado: R$ 92.400,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 85.515.542/0001-50
- Processooficial
- 23214.000363/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.400,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADA | 110 | R$ 840,00 | R$ 92.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 11/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.400,00 · a liquidar R$ 92.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4105 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000363202411
valor global após o termo: R$ 92.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.