Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
SOL.110/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL.SISPLAN 19448
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA (CNPJ 71.157.929/0001-77) para: sol.110/2024 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis para o ifmg campus são joão evangelista - sol.sisplan 19448. Valor global contratado: R$ 2.418,61. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDACNPJ 71.157.929/0001-77
- Processooficial
- 23214.000684/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.418,61
- Valor globaloficial
- R$ 2.418,61
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSA | 2 | R$ 9,16 | R$ 18,32 |
| ARGAMASSA | 5 | R$ 9,16 | R$ 45,80 |
| CIMENTO PORTLAND | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
| AREIA | 3 | R$ 134,83 | R$ 404,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.418,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.418,61 · a liquidar R$ 1.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,61
Faturas
- 3760 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000684202334
valor global após o termo: R$ 2.418,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378442
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.