Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E EDUCAÇÃO DIGITAL - DEDD (CAED). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024ARP033-001, PREGÃO ELETRÔNICO S…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.440.115/0001-13) para: empenho referente aquisição de persianas para a diretoria de educação a distância e educação digital - dedd (caed). ata de registro de preços nº 2024arp033-001, pregão eletrônico srp nº 033/2023.. Valor global contratado: R$ 1.580,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.440.115/0001-13
- Processooficial
- 23072.248661/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL TECIDO BLACKOUT, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO GIRO 180°, ABERTURA LATERAL, COMANDO LATER A, LARGURA LÂMINA 90 MM | 20 | R$ 79,00 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 18/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.580,00 · a liquidar R$ 1.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248661/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378496
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.