Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 225M² DE CORTINA PAINEL NOS SETORES DA PROGRAD LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA REITORIA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2023. ATA DE REGISTRO D…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA (CNPJ 29.939.110/0001-03) para: contratação para fornecimento e instalação de 225m² de cortina painel nos setores da prograd localizados no prédio da reitoria. pregão eletrônico srp nº 033/2023. ata de registro de preços nº 2024arp033-001.. Valor global contratado: R$ 23.962,50. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDACNPJ 29.939.110/0001-03
- Processooficial
- 23072.264866/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.962,50
- Valor globaloficial
- R$ 23.962,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 3,50 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, ESPESSURA 0,2 MM, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO PAINEL | 225 | R$ 106,50 | R$ 23.962,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.962,50
- A liquidarcalculado
- R$ 23.962,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 05/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.962,50 · a liquidar R$ 23.962,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.962,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264866/2024-84
valor global após o termo: R$ 23.962,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378500
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.