Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTITUÍDO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO E ESFERA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 57.363.768 KETHLYN CRISTINY DE ANDRADE ELIAS (CNPJ 57.363.768/0001-47) para: aquisição de material de consumo, constituído de caneta esferográfica de resina termoplástica transparente, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, escrita média azul, com c…. Valor global contratado: R$ 101,60. Vigência de 29/11/2024 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.363.768 KETHLYN CRISTINY DE ANDRADE ELIASCNPJ 57.363.768/0001-47
- Processooficial
- 53516.004478/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,60
- Valor globaloficial
- R$ 101,60
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN,MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTAAZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO,… | 2 | R$ 50,80 | R$ 101,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,60
Faturas
- 5994105 · emitida 13/12/2024 · PagoR$ 101,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004478/2023-60
valor global após o termo: R$ 101,60 · vigência até 28/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.