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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE001755 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP174/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME REQUISICOES SRPS 2352 E 2307/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.391.411/0001-32) para: prot:rsrp174/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material farmacologico conforme requisicoes srps 2352 e 2307/2024.. Valor global contratado: R$ 146,40. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.391.411/0001-32
- Processooficial
- 23122.002073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,40
- Valor globaloficial
- R$ 146,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCA… | 3 | R$ 48,80 | R$ 146,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,40
- A liquidarcalculado
- R$ 146,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001755 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,40 · a liquidar R$ 146,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7160 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 146,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001755 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.002073/2024-31
valor global após o termo: R$ 146,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378528
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.