Contrato federal · Empenho 2024NE001767 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1045,00){SRP2531/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2531 DE 2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: prot:15000201(1045,00){srp2531/2024}| empenho para aquisição material eletrico conforme requisição srp 2531 de 2024. Valor global contratado: R$ 1.045,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23122.021010/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.045,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 25 A, APLICAÇÃO PAINEL ELÉTRICO DE CÂMARA FRIGORIFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR, MODELO1 STECK/JWG/WEG | 5 | R$ 77,00 | R$ 385,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CAPACIDADE 04 PILHAS TIPO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO AUTODESCARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.045,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001767 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.045,00 · a liquidar R$ 1.045,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3073 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001767 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.045,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378534
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.