Contrato federal · Empenho 2024NE001791 · Comprasnet Contratos

PROT:1212(112,00){SRP3172/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL CONFORME REQUISIÇÃO 3172 DE 2024

Name: Contrato 2024NE001791 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SAO JOAO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA LTDA. (CNPJ 49.354.250/0001-19) para: prot:1212(112,00){srp3172/2024}| empenho para aquisição de cabo eletrico flexivel conforme requisição 3172 de 2024. Valor global contratado: R$ 112,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: SAO JOAO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA LTDA.CNPJ 49.354.250/0001-19
Processooficial: 23122.021010/2024-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 112,00
Valor globaloficial: R$ 112,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/11/2024
Vigênciaoficial: 18/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COB…	100	R$ 1,12	R$ 112,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 112,00
A liquidarcalculado: R$ 112,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001791 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,00 · a liquidar R$ 112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

45 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 112,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001791 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 112,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSAO JOAO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 378535
Lido da fonte em: 16/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.