Contrato federal · Empenho 2024NE001789 · Comprasnet Contratos
PROT:1212(16,20){SRP3170/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARDUINO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3170 DE 2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: prot:1212(16,20){srp3170/2024}| empenho para aquisição de arduino conforme requisição srp 3170 de 2024. Valor global contratado: R$ 16,20. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23122.021010/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16,20
- Valor globaloficial
- R$ 16,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO, CONECTORES CONEXÃO ETHERNET, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, COMPONENTES LCD GRÁFICO COLORIDO DE 128X128 PIXELS; CIRCUITO P, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE… | 1 | R$ 16,20 | R$ 16,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16,20
- A liquidarcalculado
- R$ 16,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001789 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16,20 · a liquidar R$ 16,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2081 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001789 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001789 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 16,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378537
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.