Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM FAVOR DO LFDA-PE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90001/2024. OFICIO Nº 656/2024/SELAB LFDA-P…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (CNPJ 61.485.900/0010-51) para: aquisição de insumos em favor do lfda-pe, conforme pedido de fornecimento nº 03 da ata de registro de preços nº 13/2024 do pregão srp nº 90001/2024. oficio nº 656/2024/selab lfda-pe. entrega em remessa única, no prazo de…. Valor global contratado: R$ 14.480,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SG TECNOLOGIA CLINICA LTDACNPJ 61.485.900/0010-51
- Processooficial
- 21002.000109/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.480,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4, TIPO SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, TIPO DE ANÁLISE BACTÉRIAS AERÓBIAS GRAM NEGATIVAS, APRESENTAÇÃO TESTE | 8 | R$ 1.810,00 | R$ 14.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.480,00 · a liquidar R$ 14.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1880 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000283 · 02/12/2024
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000283 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000109/2024-82
valor global após o termo: R$ 14.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.