Contrato federal · Empenho 2024NE001415 · Comprasnet Contratos
PROT:1215(542,50){SRP2411/2024}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL QUIMICO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 2411/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 48.982.775/0001-36) para: prot:1215(542,50){srp2411/2024}| empenho referente a material quimico para a ufsj conforme requisição 2411/2024.. Valor global contratado: R$ 542,50. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 48.982.775/0001-36
- Processooficial
- 23122.035744/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 542,50
- Valor globaloficial
- R$ 542,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, TAMANHO GRÃO 4 A 8 MM | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| IODETO DE POTÁSSIOIODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO INCOLOR A BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,00 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,0%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 768… | 3 | R$ 167,50 | R$ 502,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 542,50
- A liquidarcalculado
- R$ 542,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001415 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 542,50 · a liquidar R$ 542,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 642 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 542,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001415 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035744/2023-69
valor global após o termo: R$ 542,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.