Contrato federal · Empenho 2024NE001529 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP2719/2024| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2719.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: prot:rsrp2719/2024| empenho para aquisição de material quimico conforme requisição srp 2719.. Valor global contratado: R$ 462,42. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23122.035649/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,42
- Valor globaloficial
- R$ 462,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR INFUSO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI), APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 305,44 | R$ 305,44 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1 | R$ 156,98 | R$ 156,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,42
- A liquidarcalculado
- R$ 462,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001529 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,42 · a liquidar R$ 462,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35358 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 462,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001529 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035649/2023-65
valor global após o termo: R$ 462,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.