Contrato federal · Empenho 2024NE001548 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP91/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISICOES SRPS 2984 E 2852/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: prot:rsrp91/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material quimico conforme requisicoes srps 2984 e 2852/2024.. Valor global contratado: R$ 877,66. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23122.035649/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 877,66
- Valor globaloficial
- R$ 877,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM CLORANFENICOL | 2 | R$ 207,62 | R$ 415,24 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR INFUSO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI), APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 305,44 | R$ 305,44 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1 | R$ 156,98 | R$ 156,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 877,66
- A liquidarcalculado
- R$ 877,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001548 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 877,66 · a liquidar R$ 877,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35357 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 877,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001548 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035649/2023-65
valor global após o termo: R$ 877,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378547
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.