Contrato federal · Empenho 2024NE001664 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP136/2024| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2666 E 1464. TED 12164 E TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LSC COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.569.484/0001-27) para: prot:rsrp136/2024| empenho para aquisição de material quimico conforme requisição srp 2666 e 1464. ted 12164 e transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 109,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LSC COMERCIAL LTDACNPJ 22.569.484/0001-27
- Processooficial
- 23122.035744/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,00
- Valor globaloficial
- R$ 109,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIOPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA H202, PESO MOLECULAR 34,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA TEOR DE 35%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚME… | 1 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| IMIDAZOLIMIDAZOL, PESO MOLECULAR 68,08 G/MOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS OU FLOCOS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA C3H4N2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE RE… | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,00
- A liquidarcalculado
- R$ 109,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001664 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,00 · a liquidar R$ 109,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6594 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 109,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001664 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035744/2023-69
valor global após o termo: R$ 109,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378555
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.