Contrato federal · Empenho 2024NE001833 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(136,09){SRP3279/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 3279/2024.

Name: Contrato 2024NE001833 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: prot:15000201(136,09){srp3279/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente conforme requisicao srp 3279/2024.. Valor global contratado: R$ 136,99. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
Processooficial: 23122.047155/2023-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00060/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 136,99
Valor globaloficial: R$ 136,99
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/11/2024
Publicaçãooficial: 19/11/2024
Vigênciaoficial: 19/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	56	R$ 2,09	R$ 117,04
BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 32 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 8 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIA SEM MANCHAR OU DANIFICAR O PAPEL	57	R$ 0,35	R$ 19,95

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 136,99
A liquidarcalculado: R$ 136,99
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001833 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,99 · a liquidar R$ 136,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

34003 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 136,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001833 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047155/2023-23
valor global após o termo: R$ 136,99 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 378562
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.