Contrato federal · Empenho 2024NE001834 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(3504,00){SRP3159/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 3159/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANSFERENCIA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ESCOLHA CERTA COMERCIO LTDA (CNPJ 50.647.094/0001-63) para: prot:15000201(3504,00){srp3159/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente conforme requisicao srp 3159/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 3.504,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ESCOLHA CERTA COMERCIO LTDACNPJ 50.647.094/0001-63
- Processooficial
- 23122.047155/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZ PASTELGIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR BRANCO, TIPO FOSCO | 1.000 | R$ 3,34 | R$ 3.340,00 |
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA FINA | 50 | R$ 3,28 | R$ 164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.504,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001834 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.504,00 · a liquidar R$ 3.504,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 641 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001834 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047155/2023-23
valor global após o termo: R$ 3.504,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.