Contrato federal · Empenho 2024NE001923 · Comprasnet Contratos
PROT:110501(1009,67){SRP2274/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PIPETADOR CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2274/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: prot:110501(1009,67){srp2274/2024}| empenho para aquisição de pipetador conforme requisição srp 2274/2024.. Valor global contratado: R$ 1.009,67. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.009,67
- Valor globaloficial
- R$ 1.009,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA | 4 | R$ 29,93 | R$ 119,72 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 4 | R$ 26,24 | R$ 104,96 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 4 | R$ 24,64 | R$ 98,56 |
| PIPETADORPIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR… | 1 | R$ 686,43 | R$ 686,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.009,67
- A liquidarcalculado
- R$ 1.009,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001923 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,67 · a liquidar R$ 1.009,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2266 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,43
- 1901 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 323,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001923 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 1.009,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.